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师宗人民代表大会常务委员会2015年度部门决算情况说明
更新时间:2016-08-25    来源:办公室   作者:   

 
一、单位概况
(一)、部门职能: 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉、意见和控告;根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决议和命令;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定任免地方国家机关领导人员,决定撤销地方国家机关个别领导人员;联系在本行政区域内的省、市人大代表和县人大代表,组织代表活动、开展代表工作,督促“一府两院”及有关部门办理人民代表大会提出的议案、建议、批评和意见,承办人民代表的来信来访;领导县、乡两级人大换届选举委员会进行县、乡两级人大换届选举工作;办理省、市人大常委会交办的征求法律、法规草案意见和法律、法规修改意见工作;决定授予地方的荣誉称号;督促法制宣传教育工作,推进依法治县;指导本行政区域内的乡镇人大主席团开展工作;完成省、市人大常委会和县委交办的其它任务。
    (二)部门基本情况:
师宗县人大常委会为独立核算单位,内设7委1室。
共有行政编制19名,其中财政供养的编内实有在职人员32人,离退休人员27人,车辆9辆。
二、收入支出执行情况分析
2015年初财政下达预算收入为6,514,171.79元,全年实际拨入经费为6,514,171.79元,全年支出经费6,514,171.79元,年末无结余。
年初预算数 调整预算数 决算数
4,891,188.04 1,622,833.75 6,514,171.79
作饼状图如下:
 
 
1、按支出性质分类如下:
按支出性质分类 支出数
一、基本支出 5,344,171.79
    人员经费 3,913,011.47
    日常公用经费 1,431,160.32
二、项目支出 1,170,000
    基本建设类项目  
    行政事业类项目 1,170,000
四、经营支出  
本年支出合计 6,514,171.79
作饼状图如下:
 
 
2、按经济分类如下:
支出经济分类 支出数
  工资福利支出 1,993,061.20
  商品和服务支出 2,554,201.11
  对个人和家庭的补助 1,919,950.27
  对企事业单位的补贴  
  债务利息支出  
  基本建设支出  
  其他资本性支出 46,959.21
支出合计 6,514,171.79
作柱状图如下:

 
 
 
 
 
3、支出按功能分类上下年对比情况:
支出功能分类 2014年决算数 2015年决算数
一行政运行 3,248,660.83 3,517,261.58
二、一般行政管理事务 0 110,000.00
三.人大会议 591,800.00 547,600.00
四.代表工作 707,000.00 420,000.00
五、人大信访工作 50,000.00 50,000.00
六、其他人大事务支出 100,000.00 200,000.00
七、行政单位离休 1,267,589.70 1,504,025.70
八.住房改革支出 485,488.51 165,284.51
本年支出合计 6,615,086.04 6,514,171.79
  
4、“三公”经费上下年对比:
“三公”经费 2014年支出数 2015年支出数
  公务接待费 160,272.00 152,330.20
  公务用车购置费    
  公务用车维护费 460,691.45 411,369.96
     
支出合计 620,963.45 563,700.16
作柱状图如下:
    
为进一步加强“三公”经费管理工作,降低行政成本,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》,结合我县实际,师宗县拟定了《师宗县党政机关公务接待管理办法》、《师宗县行政事业单位差旅费管理办法》《师宗县党政机关公务用车厉行节约实施办法》三个暂行办法,我单位严格按照上述办法贯彻执行,确保“三公”开支得到有效控制。
  1、公务接待费用
    我单位2015年会议及接待费用为152,330.20元。
    2、公务用车购置和运行费用
我单位2015年车辆购置及运行费用为411,369.96元。
我单位今年”三公“经费大幅下降,原因如下:
一是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准,实行“一支笔”审批。
二是纪检监察部门牵头,会同审计、财政等部门加强对各单位“三公”经费的监督检查,建立长效机制,要求单位做好“三公”经费公开工作,接受公众监督。
 
 
                师宗县人民代表大会常务委员会
                       2016年8月24日

 

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